陌ç kontrol sisteminin kurulmas谋, standartlar谋n谋n uygulanmas谋 ve geli艧tirilmesi konular谋nda çal谋艧malar yapmak esas谋 gere臒i birim web sayfalar谋nda 陌Ç KONTROL sekmesi olu艧turularak a艧a臒谋da belirtilen ba艧l谋klar谋 içeren yap谋lanma gerçekle艧tirilerek (bak谋n谋z, ) y谋lda en az bir kez olmak üzere (bak谋n谋z ) birimdeki faaliyetlerin izlenerek gerekiyorsa iyile艧tirmeler payda艧 görü艧leri ile yap谋larak kay谋t alt谋na al谋nmas谋 sa臒lanmaktad谋r.
陌darenin yöneticileri ve çal谋艧anlar谋n谋n iç kontrole olumlu bir bak谋艧 sa臒lamas谋, etik de臒erlere ve dürüst bir yönetim anlay谋艧谋na sahip olmas谋 esast谋r. Performans esasl谋 yönetim anlay谋艧谋 çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklar谋n uzmanl谋臒a önem verilerek bilgili ve yeterli ki艧ilere verilmesi ve personelin performans谋n谋n de臒erlendirilmesi sa臒lan谋r. 陌darenin organizasyon yap谋s谋 ile personelin görev, yetki ve sorumluluklar谋 aç谋k bir 艧ekilde belirlenir.
A.1. Etik De臒erler ve Dürüstlük
A.2. Misyon, Organizasyon Yap谋s谋 ve Görevler
A.2.3. Akademik Yap谋 Organizasyon 艦emas谋
A.2.4. 陌dari Yap谋 Organizasyon 艦emas谋
A.2.5. Akademik Personel Görev Da臒谋l谋m Formu
A.2.6. 陌dari Personel Görev Da臒谋l谋m Formu
A.2.7. 陌dari/Akademik Görev Tan谋mlar谋
A.2.8. Hassas Görevler Tan谋m谋 ve Görev Da臒谋l谋m谋
A.3. Personel Yeterlili臒i ve Performans谋
A.3.1. Personel Bilgi Payla艧谋m谋 ve 陌艧leyi艧 Tazelenme 贰臒颈迟颈尘 Program谋
A.3.2. 贰臒颈迟颈尘 陌htiyaç Anketi
Risk de臒erlendirmesi, mevcut ko艧ularda meydana gelen de臒i艧iklikler dikkate al谋narak gerçekle艧tirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. 陌dare, stratejik plan谋nda ve performans program谋nda belirlenen amaç ve hedeflerine ula艧mak için iç ve d谋艧 nedenlerden kaynaklanan riskleri de臒erlendirir.
B.1.1. Birim Amaç ve Hedefler
B.2. Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi
B.2.1. Risk Tespit ve Oylama Formu
Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulan谋r.
C.1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
C.2. Prosedürlerin (Süreçlerin) Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
C.5. Faaliyetlerin Süreklili臒i
C.6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
陌darenin ihtiyaç duyaca臒谋 her türlü bilgi uygun bir 艧ekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile di臒er sorumluluklar谋n谋 yerine getirebilecekleri bir 艧ekilde ve sürede iletilir.
D.3. Kay谋t ve Dosyalama Sistemi
D.4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi
陌ç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve de臒erlendirilir.
E.1. 陌ç Kontrolün De臒erlendirilmesi ve 陌zlenmesi
E.2. 陌ç Denetim
E.3. Doküman Kontrolü Takip Formu
