雪梨视频

Ara艧t谋rma 脺niversitesi
KT脺 Anasayfa
Mezun

kontrol ortam谋 standartlar谋

 

1.Kontrol Ortam谋 Standartlar谋
     Standart: 1. Etik De臒erler ve Dürüstlük
     Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yap谋s谋 ve Görevler
        2.1. 陌dari Görev da臒谋l谋m谋
         2.2. Organizasyon Yap谋s谋
        2.3. Görev Yetki ve Sorumluluklar
        2.4. Hassas Görevler
     Standart: 3. Personelin Yeterlili臒i ve Performans谋 
     Standart: 4. Yetki Devri
2.Risk De臒erlendirme Standartlar谋
     Standart: 5. Planlama ve Programlama
           5.1. Amaç Hedefler
        5.2. Performans Göstergeleri
     Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi
        6.1. Risklerin Belirlenmesi
 
3.Kontrol Faaliyetleri Standartlar谋
     Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
         8.1. Kurum 陌çi E臒itim Program谋 Talebi 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋 
        8.2. Kurum D谋艧谋 E臒itim Program谋 Talebi 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋 
        8.3. Birim Evrak 陌艧lemleri 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋 
        8.4. Sat谋n Alma 陌艧lemleri 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋 
        8.5. Ek Ödeme 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋 
           8.6. Ta艧谋n谋r Mal ve Malzeme Al谋m谋 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋 
         8.7. Geçici Görev Yollu臒u Talebi ve Yolluk Ödeme 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋
         8.8. Web 陌艧lemleri 陌艧 Ak谋艧 艦emas谋
           8.9. Vekil Personel Listesi
     Standart: 9. Görevler Ayr谋l谋臒谋
     Standart: 10. Hiyerar艧ik Kontroller
     Standart: 11. Faaliyetlerin Süreklili臒i
         11.1. Süreli Yaz谋lar Takip Çizelgesi 
     Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 
4.Bilgi ve 陌leti艧im Standartlar谋
      Standart: 13. Bilgi ve 陌leti艧im
     Standart: 14. Raporlama
     Standart: 15. Kay谋t ve Dosyalama
     Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi
 
5.陌zleme Standartlar谋
    Standart: 17. 陌ç Kontrolün De臒erlendirilmesi  
     Standart: 18. 陌ç Denetim