雪梨视频

A. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

• A.1. Etik De臒erler ve Dürüstlük
• A.1.1.
• A.2. Misyon, Organizasyon Yap谋s谋 ve Görevler
• A.2.1. Organizasyon 艦emas谋
• A.2.2. Görev Tan谋mlar谋
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Birim Risk Çal谋艧ma Grubu
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Dan谋艧ma Kurulu
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM D谋艧 Payda艧lar谋
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM 陌ç Payda艧lar谋
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Kalite Komisyonu
• A.2.3. Komisyon ve Kurullar - KTÜ TTM Yönetim Kurulu
• A.3. Personelin Yeterlili臒i ve Performans谋
• A.4. Yetki Devri
• A.4.1. Yetki Devri Formu

B. R陌SK DE臑ERLEND陌RME STANDARTLARI

• B.1. Planlama ve Programlama
• B.1.1. 陌ç Kontrol Eylem Plan谋
• B.2.
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - KTÜ TTM Birim Risk Çal谋艧ma Grubu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - Risk Kay谋t Formu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - Risk Tespiti ve Oylama Formu
• B.2.1. Konsolide Risk Raporu - TTM Risk Skor Matrisi

C. KONTROL FAAL陌YETLER陌 STANDARTLARI

• C.1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
• C.1.1. 陌艧 Ak谋艧 艦emalar谋 ve Süreçleri
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 1 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 2 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 3 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 4 Prosedürler
• C.2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi - Modül 5 Prosedürler
• C.3. Görevler Ayr谋l谋臒谋
• C.4. Hiyerar艧ik Kontroller
• C.4.1. Hiyerar艧ik Kontroller Listesi
• C.4.2. Hassas Görevler - Hassas Görev Envanteri
• C.4.2. Hassas Görevler - Hassas Görev Listeleri
• C.4.2. Hassas Görevler - Hassas Görev Tespiti
• C.5. Faaliyetlerin Süreklili臒i
• C.5.1. Süreli Yaz谋lar
• C.5.2. Görev Devri Formu
• C.6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D. B陌LG陌 VE 陌尝贰罢陌舰陌惭 STANDARTLARI

• D.1. Bilgi ve 陌leti艧im
• D.2. Raporlama
• D.3. Kay谋t ve Dosyalama Sistemi
• D.4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi

E. 陌ZLEME STANDARTLARI

• E.1. 陌ç Kontrolün De臒erlendirilmesi
• E.1.1. 陌ç Kontrol Soru Formu (2024)
• E.2. 陌ç Denetim

KTÜ TTM 陌ç Kontrol çal谋艧mas谋 kapsam谋nda haz谋rlanm谋艧 ve yay谋mlanm谋艧t谋r.