| A. Kontrol Ortam谋 Standartlar谋 Standart 1 - Etik De臒erler ve Dürüstlük |
| 1.1. Birim Etik De臒erleri |
| 1.2. Kamu Görevlileri Etik Sözle艧mesi |
| 1.3. Çal谋艧anlar ve Yöneticilerden Beklenen Etik Davran谋艧 Kurallar谋 |
| 1.4. Etik Standartlar |
| Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yap谋s谋 ve Görevler |
| 2.1. Misyon ve Vizyon |
| 2.2. Organizasyon Yap谋s谋 |
| 2.3. Birim Görev Tan谋mlar谋 |
| 2.4. Personel Görev Tan谋mlar谋 |
| 2.5. Hassas Görevler |
| Standart 3 - Personelin Yeterlili臒i ve Performans谋 |
| 3.1. KTÜ 陌nsan Kaynaklar谋 Yönergesi |
| 3.2. Personel E臒itim Kat谋l谋m Formu |
| 3.3. Yönetici Konumunda Olan 陌dari Personel Performans De臒erlendirme Formu |
| 3.4. 陌dari Personel Performans De臒erlendirme Formu |
| Standart 4 - Yetki Devri |
| 4.1. Yetki Devri |
| 4.2. Yetki Devri Formu |
| 4.3. 陌mza Yetki Devri Formu |
| B. Risk De臒erlendirme Standartlar谋 Standart 5 - Planlama ve Programlama |
| 5.1. KTÜ Stratejik Plan (2024-2028) |
| 5.2. KTÜ Risk Strateji Belgesi |
| Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi |
| 6.1. Konsolide Risk Raporu |
| 6.2. Tehlike ve Risk |
| 6.3. Risk Kay谋t Formu |
| 6.4. Risk Tespit ve Onama Formu |
| C. Kontrol Faaliyetleri Standartlar谋 |
| 听 听 听Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Y枚ntemleri |
| 听 听 听Standart 8 - Prosed眉rlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
| 听 听 听 听 听 -Bak谋m Onar谋m Hizmetleri 陌艧 Ak谋艧 S眉re莽leri |
| 听 听 听 听 听 -陌dari 陌艧ler ve G眉venlik 陌艧leri 陌艧 Ak谋艧 S眉re莽leri |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Akademik ve 陌dari Personele Ait Sa臒l谋k Raporunun 陌zne 脟evrilmesinin Ak谋艧 艦emas谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听BAP B眉t莽esinden Do臒rudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet al谋nmas谋 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听BAP, T脺B陌TAK, ERASMUS, AB, 脰YP, D枚ner Sermaye B眉t莽esinden Yolluklu G枚revlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Bir Haftaya Kadar Yolluksuz G枚revlendirme Talebi |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Bir Haftaya Kadar Yolluksuz G枚revlendirme Talep 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Birim B眉t莽esinden Yolluklu G枚revlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听B眉t莽e Teklifi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Hususi Damgal谋 Ye艧il Pasaport Alma 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Onbe艧 G眉ne Kadar Yolluksuz G枚revlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Onbe艧 G眉n眉 A艧an Yolluksuz G枚revlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听S眉reli Yaz谋lar 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Yurt 陌莽i Ge莽ici G枚rev Yollu臒u 脰denmesi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 -Mali 陌艧ler 陌艧 Ak谋艧 S眉re莽leri |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Do臒rudan Temin Bak谋m Onar谋m Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Do臒rudan Temin Hizmet Al谋m谋 Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Do臒rudan Temin Mal Al谋m谋 Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Ayr谋nt谋l谋 Finans Program谋n谋n Haz谋rlanmas谋 Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听B眉t莽e Haz谋rl谋k S眉reci |
| 听 听 听 听 听 听 听 听B眉t莽e Teklif 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Do臒rudan Temin Yoluyla Bina Yap谋m ve Onar谋m 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Do臒rudan Temin Yoluyla Mal Al谋m谋 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Ta艧谋n谋r Mallar Kay谋ttan D眉艧眉r眉lmesi Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听Ta艧谋n谋rlar谋n Kay谋ttan d眉艧眉r眉lmesi 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 -脰臒renci 陌艧leri 陌艧 Ak谋艧 S眉re莽leri |
| 听 听 听 听 听 听 听 听脰臒renci Disiplin Soru艧turma Dosyas谋n谋n Disiplin Amiri Taraf谋ndan Sonu莽land谋r谋lmas谋 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听脰臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 (脰rnek Anlat谋m-Soru Cevap) |
| 听 听 听 听 听 听 听 听脰臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 Dosyas谋n谋n Sonu莽land谋r谋lmas谋 Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听脰臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 陌艧 Ak谋艧谋 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听脰臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 Prosed眉r眉 |
| 听 听 听 听 听 听 听 听脰臒renci 陌艧leri 陌艧 Ak谋艧 S眉re莽leri |
| 听 听 听Standart 9 - G枚revler Ayr谋l谋臒谋 |
| 听 听 听Standart 10 - Hiyerar艧ik Kontroller |
| 听 听 听 听 听 10.1. Hiyerar艧ik Kontroller Listesi |
| 听 听 听Standart 11 - Faaliyetlerin S眉reklili臒i |
| 听 听 听 听 听 11.1. G枚revden Ayr谋lan Personelin Devir Teslim Formu |
| 听 听 听 听 听 11.2. S眉reli Yaz谋lar Takip 脟izelgesi |
| 听 听 听 听 听 11.3. 陌mza Onay Mercii |
| 听 听 听Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
听
| D. Bilgi ve 陌leti艧im Standartlar谋 听 听 听Standart 13 - Bilgi ve 陌leti艧im |
| 听 听 听Standart 14 - Raporlama |
| 听 听 听Standart 15 - Kay谋t ve Dosyalama Sistemi |
| 听 听 听Standart 16 - Hata, Usuls眉zl眉k ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi |
听
| E. 陌zleme Standartlar谋 听 听 听Standart 17 - 陌莽 Kontrol眉n De臒erlendirilmesi |
| 听 听 听Standart 18 - 陌莽 Denetim |
听
29 Ocak 2025
