雪梨视频

• Birim 陌ç Kontrol Standard谋 Haz谋rlama ve 陌zleme Komisyonu

1. Kontrol Ortam谋 : 陌ç kontrolün di臒er unsurlar谋na temel te艧kil eden genel bir çerçeve olup, ki艧isel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik de臒erleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yap谋, insan kaynaklar谋 politikalar谋 ve uygulamalar谋 ile yönetim felsefesi ve i艧 yapma tarz谋na ili艧kin hususlar谋 kapsar.

Etik De臒erler ve Dürüstlük

• Etik De臒erler ve Dürüstlük Prosedürü 

• Kamu Görevlileri Etik Sözle艧mesi

Misyon - Organizasyon Yap谋s谋 ve Görevler

• Misyon ve Vizyon

• Organizasyon 艦emas谋

• Birim Görev Tan谋mlar谋

• Kurul - Komisyon Görev Tan谋mlar谋

• Personel Görev Tan谋mlar谋

• Birim Görev Da臒谋l谋mlar谋

• Hassas Görev Tespit Formu

• Hassas Görevler Listeleri

Personelin Yeterlili臒i ve Performans谋

• Yönetici Pozisyonunda Olan 陌dari Personel 陌çin Performans De臒erlendirme Formu

• 陌dari Personel Performans De臒erlendirme Formu

• 陌dari Personel E臒itim Kat谋l谋m Formu

Yetki Devri

• 陌mza Yetkisi Devri Formu

• Yetki Devri Formu

2. Risk Yönetimi : Risk de臒erlendirme, idarenin hedeflerinin gerçeklemesini engelleyecek risklerin tan谋mlanmas谋, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

• Birim Risk Belirleme ve De臒erlendirme Komisyonu

Planlama  ve Programlama 

• KTÜ Stratejik Plan (2024 - 2028)

• KTÜ Risk Strateji Belgesi

Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi

• Risk Kay谋t Formu

• Risk Tespit ve Oylama Formu

• Konsolide Risk Raporu

3. Kontrol Faaliyetleri : 陌darenin hedeflerinin gerçekle艧tirilmesini sa臒lamak ve belirlenen riskleri yönetmek amac谋yla olu艧turulan politika ve prosedürlerdir.

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• 陌艧 Ak谋艧 Süreçleri

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• S谋nav Kurallar谋

• Rapor Alma 陌艧leyi艧 Prosedürü

• Ö臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 Prosedürü

• Akademik ve Sosyal Kültürel Etkinlik Prosedürü

• Formlar

Görevler Ayr谋l谋臒谋

Görevler Ayr谋l谋臒谋

Hiyerar艧ik Kontroller

• Hiyerar艧ik Kontroller Listesi

Faaliyetlerin Süreklili臒i

• Görevden Ayr谋lan Personelin Devir Teslim Formu

• Süreli Yaz谋lar Takip Çizelgesi

• 陌mza Onay Mercii

• Vekil Personel Listesi

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Envanteri

Veri Giri艧 ve Güncelleme Sorumlular谋

4. Bilgi ve 陌濒别迟颈艧颈尘 :  Gerekli bilginin; ihtiyaç duyan ki艧i, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve di臒er sorumluluklar谋n谋 yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sa臒layacak bilgi, ileti艧im ve kay谋t sistemini kapsar.

Raporlama

5. 陌zleme : 陌ç kontrol sisteminin kalitesini de臒erlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar

陌ç Kontrolün De臒erlendirilmesi

• 陌ç Kontrolün De臒erlendirilmesi

陌ç Denetim

• 陌ç Denetim