Ñ©ÀæÊÓÆµ

iç kontrol aşamaları

Ñ©ÀæÊÓÆµ

B- Risk Değerlendirme Standartları

B- Risk DeÄŸerlendirme StandartlarıÌý

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý -Birim Risk Belirleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 5-
Planlama ve Programlama

ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 6-Risklerin Belirlenmesi ve DeÄŸerlendirilmesi
Ìý Ìý ÌýRisk Kayıt Formu

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları

C- Kontrol Faaliyetleri Standartları
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 8 -Prosedülerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- İdari Birimler İş Akış Åžemaları
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- Bap Bütçesinden DoÄŸrudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet Alınması İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- BAP, TÜBİTAK, ERSAMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýBir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- Hususi Damgalı YeÅŸil Pasaport Alma İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- OnbeÅŸ Güne KadarYolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- OnbeÅŸ Günü AÅŸan Yolluksuz Görevlendirme Talebi İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- Yurt İçi Geçici Görev YolluÄŸu Ödenmesi İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌýÌý-ÌýBakım Onarım Hizmetleri İş Akış Süreçleri
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýDoÄŸrudan Temin Hizmet Alımı Prosedürü
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýDoÄŸrudan Temin Mal Alımı Prosedürü
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýAyrıntılı Finans Programının Hazırlanması Prosedürü
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýBütçe Hazırlık Süreci -2019
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýBütçe Teklif İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýTaşınırların Kayıttan Düşülmesi İş akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý - Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýÖğrenci Disiplin SoruÅŸturma Dosyasının Disiplin Amiri Tarafından Sonuçlandırılması İş akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýÖğrenci Disiplin SoruÅŸturması (Örnek anlatım-Soru Cevap)
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýÖğrenci Disiplin SoruÅŸturması Dosyasının Sonuçlandırılması Prosedürü
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýÖğrenci Disiplin SoruÅŸturması İş Akışı
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý-ÌýÖğrenci Disiplin SoruÅŸturması Prosedürü
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý- Öğrenci İşlemleri İş Akış Åžemaları
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 9 -Görevler Ayrılığı
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 10-HiyerarÅŸik Kontroller
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 10.1. HiyerarÅŸik Kontroller Listesi

ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 11-Faaliyetlerin SürekliliÄŸi

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 11.1. Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 11.2. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 11.3. İmza Onay Mercii
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D-Bilgi ve İletişim Standartları

D- Bilgi ve İletiÅŸim StandartlarıÌý
ÌýÌýÌýÌýÌý
Standart 13-Bilgi ve İletişim
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 14-Raporlama
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 16-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Formu

E-İzleme Standartları

E- İzleme StandartlarıÌý
ÌýÌýÌýÌýÌý
Standart 17-İç Kontrolün Değerlendirilmesi
ÌýÌýÌýÌýÌýStandart 18-İç Denetim

01 Kasım 2022