雪梨视频

Ara艧t谋rma 脺niversitesi
KT脺 Anasayfa
Mezun

i莽 kontrol a艧amalar谋

雪梨视频

A-Kontrol Ortam谋 Standartlar谋

A- Kontrol Ortam谋 Standartlar谋听
听听听听听Standart 1-Etik De臒erler ve D眉r眉stl眉k
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听1.1.听Birim Etik De臒erleri
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听1.2. Kamu G枚revlileri Etik S枚zle艧mesi
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 1.2.1.听Kamu G枚revlileri Etik S枚zle艧mesi听
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听1.3.听脟al谋艧anlar ve Y枚neticilerden Beklenen Etik Davran谋艧 Kurallar谋听
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听1.4.听Etik Standartlar
听听听听听Standart 2-Misyon, Organizasyon Yap谋s谋 ve G枚revler
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听2.1. Misyon ve Vizyon
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听2.2. Organizasyon Yap谋s谋
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听2.3. Birim G枚rev Tan谋mlar谋
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听2.4. Personel G枚rev Tan谋mlar谋
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听2.5.听Hassas G枚revler
听听听听听Standart 3-Personelin Yeterlili臒i听ve Performans谋
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 3.1. KT脺 陌nsan Kaynaklar谋 Y枚nergesi
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 3.2. Personel 贰臒颈迟颈尘 Kat谋l谋m Formu
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 3.3. Y枚netici Konumunda Olan 陌诲补谤颈 Personel Performans De臒erlendirme Formu
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 3.4. 陌诲补谤颈 Personel Performans De臒erlendirme Formu
听听听听听Standart 4-Yetki Devri
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听4.1.听Yetki Devri
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听4.2. Yetki Devri Formu
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听4.3.听陌mza Yetki Devri Formu

B- Risk De臒erlendirme Standartlar谋

B- Risk De臒erlendirme Standartlar谋听

听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 -Birim Risk Belirleme ve De臒erlendirme Komisyonu
听听听听听Standart 5-Planlama ve Programlama
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 5.1.听KT脺 Stratejik Plan (2024-2028)
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 5.2.听KT脺 Risk Strateji Belgesi
听听听听听Standart 6-Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 6.1.听Konsolide Risk Raporu
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 6.2.听Tehlike ve Risk
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 6.3. Risk Kay谋t Formu
听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 6.4. Risk Tespit ve Onama Formu

C- Kontrol Faaliyetleri Standartlar谋

C- Kontrol Faaliyetleri Standartlar谋
     Standart 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     Standart 8 -Prosedülerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
          - Bak谋m Onar谋m Hizmetleri 陌艧 Ak谋艧 Süreçleri
          - 陌诲补谤颈 陌艧ler ve Güvenlik 陌艧leri 陌艧 Ak谋艧 Süreçleri
               - Akademik ve 陌诲补谤颈 Personele Ait Sa臒l谋k Raporunun 陌zne Çevrilmesinin Ak谋艧 艦emas谋
               - Bap Bütçesinden Do臒rudan Temin Yoluyla Mal ve Hizmet Al谋nmas谋 陌艧 Ak谋艧谋
               - BAP, TÜB陌TAK, ERSAMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋
               - Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep
               - Bir haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme Talep 陌艧 Ak谋艧谋
               - Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋
               - Bütçe Teklifi 陌艧 Ak谋艧谋
               - Hususi Damgal谋 Ye艧il Pasaport Alma 陌艧 Ak谋艧谋
               - Onbe艧 Güne KadarYolluksuz Görevlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋
               - Onbe艧 Günü A艧an Yolluksuz Görevlendirme Talebi 陌艧 Ak谋艧谋
               - Süreli Yaz谋lar 陌艧 Ak谋艧谋
               - Yurt 陌çi Geçici Görev Yollu臒u Ödenmesi 陌艧 Ak谋艧谋
          - Mali 陌艧ler 陌艧 Ak谋艧 Süreçleri
               - Do臒rudan Temin Bak谋m Onar谋m Prosedürü
               - Do臒rudan Temin Hizmet Al谋m谋 Prosedürü
               - Do臒rudan Temin Mal Al谋m谋 Prosedürü
               - Ayr谋nt谋l谋 Finans Program谋n谋n Haz谋rlanmas谋 Prosedürü
               - Bütçe Haz谋rl谋k Süreci -2019
               - Bütçe Teklif 陌艧 Ak谋艧谋
               - Do臒rudan Temin Yoluyla Bina Yap谋m ve Onar谋m 陌艧 Ak谋艧谋
               - Do臒rudan Temin Yoluyla Mal Al谋m谋 陌艧 Ak谋艧谋
               - Ta艧谋n谋r Mallar Kay谋ttan Dü艧ürülmesi Prosedürü
               - Ta艧谋n谋rlar谋n Kay谋ttan Dü艧ülmesi 陌艧 ak谋艧谋
          - Ö臒renci 陌艧leri 陌艧 Ak谋艧 Süreçleri
               - Ö臒renci Disiplin Soru艧turma Dosyas谋n谋n Disiplin Amiri Taraf谋ndan Sonuçland谋r谋lmas谋 陌艧 ak谋艧谋
               - Ö臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 (Örnek anlat谋m-Soru Cevap)
               - Ö臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 Dosyas谋n谋n Sonuçland谋r谋lmas谋 Prosedürü
               - Ö臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 陌艧 Ak谋艧谋
               - Ö臒renci Disiplin Soru艧turmas谋 Prosedürü
               - Ö臒renci 陌艧leri 陌艧 Ak谋艧 Süreçleri
     Standart 9 -Görevler Ayr谋l谋臒谋
     Standart 10-Hiyerar艧ik Kontroller
                          10.1. Hiyerar艧ik Kontroller Listesi

     Standart 11-Faaliyetlerin Süreklili臒i
                        11.1. Görevden Ayr谋lan Personelin Devir Teslim Formu
                        11.2. Süreli Yaz谋lar Takip Çizelgesi
                        11.3. 陌mza Onay Mercii
     Standart 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D-Bilgi ve 陌leti艧im Standartlar谋

D- Bilgi ve 陌leti艧im Standartlar谋听
听听听听听Standart 13-Bilgi ve 陌leti艧im
听听听听听Standart 14-Raporlama
听听听听听Standart 15-Kay谋t ve Dosyalama Sistemi
听听听听听Standart 16-Hata, Usuls眉zl眉k ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi

E-陌zleme Standartlar谋

E- 陌zleme Standartlar谋听
听听听听听Standart 17-陌莽 Kontrol眉n De臒erlendirilmesi
听听听听听Standart 18-陌莽 Denetim