SGDB 陌莽 Kontrol

Kontrol Ortam谋

• SGDB听Komisyonlar听ve 脟al谋艧ma Gruplar谋

1. Etik De臒erler ve D眉r眉stl眉k

• SGDB Etik De臒erler
• Kamu G枚revlileri听Etik S枚zle艧mesi听Formu

2. Misyon Organizasyon Yap谋s谋 ve G枚revler

• Misyon-Vizyon
• Te艧kilat 艦emas谋
• SGDB G枚rev Da臒谋l谋m谋
• G枚rev Tan谋m Formlar谋
• Birim G枚rev Tan谋m Formlar谋
• Hassas G枚revler Listesi Formu
• SGDB S眉re莽ler
• SGDB 陌艧 Ak谋艧lar谋

3.听Personelin Yeterlili臒i ve Performans谋听

• Personel E臒itim听Kat谋l谋m Formu
• 陌dari Personel Performans De臒erlendirme Formu
• KT脺 陌nsan Kaynaklar谋 Y枚nergesi
• KT脺 Memur Akademisi Y枚nergesi听
• KT脺 脰d眉l Y枚nergesi

4.听Yetki Devri

• Yetki Devri Formlar谋
• 陌mza Devri Formlar谋
• G枚revden Ayr谋lan Personelin听Devir Teslim Formu
• KT脺 陌nsan听Kaynaklar谋听Y枚nergesi听Ek-8 4.B枚l眉m听Yetki听Devri, 陌mza听Yetkisi

Risk De臒erlendirme

5. Planlama ve Programlama听

• 2014-2018 Stratejik Plan
• 2019-2023 Stratejik Plan
• 2024-2028听Stratejik Plan
• 听 听 听 听 听Stratejik Plan De臒erlendirme Raporu听听(2023)
• 陌dare Faaliyet Raporlar谋 ve Birim Faaliyet Raporlar谋
• 2024听Performans Program谋
• 听 听 听 听2020听Performan Program谋听陌锄濒别尘别 Sonu莽lar谋

6. Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi

• KT脺 Risk Strateji Belgesi
• Risk Tespit ve Oylama Formu
• Risk Kay谋t Formu
• Konsolide Risk Raporu
• Risk Eylem Plan谋 Formu
• 2023听Risk Tespit ve Oylama Formlar谋
• 2023听Risk Kay谋t Formlar谋
• 2023听Risk Eylem Plan谋 Formlar谋
• 2023听Birim D眉zeyi Riskler

Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol Stratejileri ve Y枚ntemleri

• Birim 陌莽 Kontrol Web Sayfalar谋 Rehberi
• T眉bitak Proje Harcamalar谋 Bilgilendirme Rehberi

8. Prosed眉rlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Genel Sekreterlik Prosed眉rleri

9. G枚revler Ayr谋l谋臒谋

10. Hiyerar艧ik Kontroller

• Hiyerar艧ik Kontroller Listesi

11. Faaliyetlerin S眉reklili臒i

• Vekil Personel Listesi
• S眉reli 陌艧ler Takvimi

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Bilgi Sistemleri听Envanteri Formu
• Web Sayfas谋 Kontrol Formu

Bilgi ve 陌leti艧im

13. Bilgi ve 陌leti艧im

• Bilgi ve 陌leti艧im
• 听

14. Raporlama

• 陌dare Faaliyet Raporlar谋 ve Birim Faaliyet Raporlar谋

15. Kay谋t ve Dosyalama

• KT脺 Birim Baz谋nda idari Kimlik Kodlar谋
• KT脺 Ar艧iv Y枚nergesi
• 陌莽 Kontrol Dok眉man Listesi

16. Hata, Usuls眉zl眉k ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi

• 脰neri ve 艦ikayet Formu
• 听

陌锄濒别尘别

17. 陌莽 Kontrol眉n De臒erlendirilmesi

• KT脺 2018 陌莽 Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu
• KT脺 2021 陌莽 Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu
• KT脺 2022听陌莽 Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu

18. 陌莽 Denetim

听

听

脰n Mali Kontrol

KT脺 脰n Mali Kontrol Belge ve Formlar	听	听 听 听Mevzuat	听
2021 Y谋l谋 Merkezi Y枚netim Uygulama Tebli臒i (S谋ra No :2) - Belirlenenen听Parasal Tutarlar谋 A艧an 陌htiya莽lar谋n Sermeye Giderlerinden Kar艧谋lanmas谋 Hususu		听 听 听陌莽 Kontrol ve 脰n Mali Kontrole 陌li艧kin Usul ve Esaslar听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听听
听	听	听 听 听KT脺 脰n Mali Kontrol 陌艧lemleri Y枚nergesi听
听	听	听	听

陌莽 Kontrol E臒itim Videolar谋

骋枚谤别惫濒别谤颈

• 陌莽 kontrol sisteminin kurulmas谋, standartlar谋n谋n uygulanmas谋 ve geli艧tirilmesi konular谋nda 莽al谋艧malar yapmak
• 陌darenin g枚rev alan谋na ili艧kin konularda standartlar haz谋rlamak
• Harcama birimlerine mal卯 konularda dan谋艧manl谋k hizmeti sunmak. Bu ama莽la mal卯 y枚netim ve kontrol ile denetim konular谋nda gerekli bilgi ve dok眉mantasyonu olu艧turmak ve izlemek
• Mal卯 konularda, gerekti臒inde ilgili idarelerin g枚r眉艧眉 de al谋narak uygulamaya a莽谋kl谋k getirici ve y枚nlendirici yaz谋l谋 bilgilendirme yapmak
• Maa艧听枚demelerinin kontrol眉, KBS sistemi kapsam谋nda duyurular, personel bilgi g眉ncellemeleri vb. i艧lemlerle ilgili koordinasyonun sa臒lanmas谋
• Ek ders 眉creti, fazla 莽al谋艧ma 眉creti ile di臒er 眉cretlere ili艧kin kontrol i艧lemleri
• Yolluklara ili艧kin kontrol i艧lemleri
• Haberle艧me gideri, Elektrik Su t眉ketim giderleri, G枚rev giderleri ve di臒er tarifeye ba臒l谋 枚demelere ili艧kin sarf evraklar谋n谋n kontrol i艧lemlerini y眉r眉tmek
• Mal ve Hizmet Al谋mlar谋, Di臒er Cari Giderler ile Sermaye Giderlerine ili艧kin 枚deme belgelerinin kontrol i艧lemlerinin y眉r眉t眉lmesi...

Personel