| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Ba艧kanl谋臒谋m谋za gelen anketler ve Ba艧kanl谋臒谋m谋zca yap谋lan anketler |
|
Gelen ve yapt谋臒谋m谋z anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda e臒itim ihtiyac谋 tespit edilmi艧, Memur Akademisinden yap谋lan talep neticesinde 3 nolu e臒itim paketine Ölcek Geli艧tirme Veri Analizi E臒itimi eklenmi艧tir. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
1-Ba艧kanl谋臒谋m谋z kalite komisyonunda çal谋艧mak isteyen bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirildi.
2-Personel Memnuniyet Anketi ve 陌ç Payda艧 Memnuniyet Anketi Soru Say谋s谋 Azalt谋lm谋艧, Kat谋l谋mc谋 say谋s谋 artt谋r谋lm谋艧t谋r.
3-Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024 Stratejik Plan Eylem Plan谋na sosyal etkinliklerin art谋r谋lmas谋na yönelik faaliyet eklenmi艧 10 Adet etkinlik gerçekle艧tirilmi艧tir.
|
| TÜB陌TAK Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Anketi |
|
1-TÜB陌TAK Proje Harcamalar谋 Bilgilendirme Rehberi yay谋mland谋.
2-"Projeye Ba艧larken Yol Haritas谋" 陌nfografi臒i yay谋mland谋. |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| KAP Geri Bildirim Raporu |
|
Süreç Yönetim Rehberi Haz谋rland谋. |
| Sözlü Geri Bildirim/Birim Konsolide Risk Raporlar谋 |
|
Stratejik Plan Bilgi Sisteminde Birim Konsolide Risk Raporu giri艧 i艧lemlerinde birimlerden gelen talep üzerine riskle performans göstergesi e艧le艧mesi zorunlulu臒u kald谋r谋larak iste臒e ba臒l谋 hale getirilmi艧tir. |
| Birim Faaliyet Raporlar谋 |
|
Birim Faaliyet Raporlar谋 incelenmi艧 hatal谋 raporlar谋n düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmi艧tir. 2024 Y谋l谋 Faaliyet Raporu Haz谋rlama Rehberleri güncellenmi艧tir. |
| Say谋艧tay Denetim Raporu |
|
1-Trabzon Üniversitesi Ta艧谋nmaz Kay谋tlar谋n谋n üniversitemiz muhasebe kay谋tlar谋ndan dü艧me kayd谋 yap谋ld谋.
2-Üniversitemiz ad谋na tecsilli patentler muhasebe kay谋tlar谋na al谋nd谋.
3-Say谋艧tay Denetimi sonucu üniversitemiz personellerinden yersiz aile ve çocuk yard谋m谋 alanlar谋n tespit edilerek kamu zarar谋 önlenmi艧tir.
4-Say谋艧tay denetimi sonucunda tespit edilen üniversitemiz birimlerinde kay谋tl谋 hurda demirba艧lar谋n sat谋艧 i艧lemleri yap谋lmak üzere merkez hurda ambar谋na teslimi sa臒lanm谋艧t谋r.Üniversitemiz birimlerinin ta艧谋n谋r kay谋tlar谋nda hurda niteli臒indeki demirba艧 malzemelerin üniversitemiz hurdal谋臒谋na teslimi sa臒lanm谋艧, ?.. Tutar谋nda hurda demirba艧 malzeme sat谋l谋larak gelir kayd谋 yap谋lm谋艧t谋r.
5- Muhasebe kay谋tlar谋nda önceki y谋llara ait nakit teminat ve teminat mektuplar谋n谋n mahiyeti incelenerek, iadesi gerekenlerin iade i艧lemi yap谋lm谋艧, süresi dolanlar bütçeye gelir kaydedilmi艧tir. |
| B陌DR Geri Bildirim Raporu |
|
1-Kalite ölçütlerinden engelsiz birim ölçütüne katk谋 sa臒lamak amac谋yla üniversitemiz engelli birimi yarar谋na kermes düzenlenmi艧itir.
2-Sürdürülebilirlik hedefleri web sayfas谋nda slider olarak yay谋mland谋.
|
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Cumhurba艧kanl谋臒谋 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi |
|
1-Tassarruf Genelgesi kapsam谋nda yürütülen faaliyetlere ili艧kin Tassarruf Tedbirleri Faaliyet Raporu Klavuzu haz谋rlanarak birimlere gönderilmi艧tir.
2- Üniversitemiz Tasarruf Tedbirleri Raporunda belirtilen bütçe kalemlerinde tasarruf yap谋ld谋. |
| 罢辞辫濒补苍迟谋/贰臒颈迟颈尘 |
|
Üniversitemiz 2025-2027 Bütçe haz谋rl谋klar谋 kapsam谋nda Bütçe teklif fi艧leri, bütçe formlar谋 ve gider tablolar谋n谋n doldurulmas谋nda dikkat edilecek hususlar hakk谋nda bilgilendirme yap谋larak, Harcama Birimleri Bütçe Planlamas谋 iyile艧tirilmi艧tir. |
| 陌ç Kontrol 陌锄濒别尘别 ve Yönlendirme Kurulu Toplant谋s谋 |
|
Stratejik Plan Bilgi Sistemine Risk Yönetim Modülü Eklendi. |
| Kalite Komisyonu Toplant谋s谋 |
|
Ba艧kanl谋臒谋m谋z personelinin fark谋ndal谋臒谋n谋 artt谋rmak için PUKO infografi臒i haz谋rland谋. |
| Kalite Komisyonu Toplant谋s谋 |
|
2024 Say谋艧tay Denetimi için gerekli bilgi ve belgelerin haz谋rlanmas谋 koordinasyon sa臒land谋. Gerekli bilgi ve belge haz谋rl谋klar谋 için görev da臒谋l谋m谋 yap谋ld谋. |
| Kalite Komisyonu Toplant谋s谋 |
|
1-Üniversitemiz misyon-vizyonu ve Ba艧kanl谋臒谋m谋z misyon-vizyonu ile politikalar谋 fark谋ndal谋臒谋 artt谋rmak amac谋yla mail olarak gönderildi.
2-Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Plan谋 Amaç ve Hedefleri Do臒rultusunda Ba艧kanl谋臒谋m谋z Amaç ve Hedefleri güncellenerek yay谋mlanm谋艧t谋r.
|
| 陌dari Birimler ve D谋艧 陌li艧kiler Koordinatörlü臒ü Toplant谋s谋 |
|
Üniversitemiz THE, QS S谋ralamalar谋na ba艧vuru için gerekli verilerin toplanmas谋 için görev da臒谋l谋m谋 yap谋lm谋艧 veriler toplanm谋艧t谋r. |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Ödenek Talep yaz谋s谋 |
|
1- Daha önce merkez bütçeye konulan kütüphane temizlik ödene臒i, kütüphane daire ba艧kanl谋臒谋 bütçesine koyulmu艧tur.
2-Yay谋n Al谋m谋 ödemeleri döviz cinsinden yap谋ld谋臒谋ndan kur farklar谋ndan etkilenmemesi için normalde 12 aya da臒谋t谋lan ödenekler SBB ile yap谋lan görü艧ülerek ilk iki aya konulmu艧tur.
3 Merkezi Ara艧t谋rma Laboratuvar谋 projesine cihaz bak谋m onar谋m ödene臒i konulmu艧tur. |
| 2024 Y谋l谋 Harcamalar谋 ve Bütçe Uygulamalar谋 Hakk谋nda Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (S谋ra No:1) 3. maddesinde Personel Giderleri ve SGK Devlet Prim Giderleri Ödenek üstü ödenemeyece臒i belirtilmektedir. |
|
Harcama Birimlerine konu hakk谋nda e臒itim verilmi艧 ve ödemelerde geçikmeye yol açmamak için ödenek üstü takip tablosu haz谋rlanarak web sayfam谋zda yay谋nlanm谋艧t谋r. |
| Kurum Kalite Komisyonu B陌DR Haz谋rlama E臒itimi |
|
Kalite Ölçütleri PUKO 24 doküman谋 haz谋rland谋. |
| Sözlü Bildirim |
|
Web sayfas谋na DOKÜMAN sekmesi eklenerek rapor ve rehberlere h谋zl谋 eri艧im sa臒lanm谋艧t谋r.
|
| Görevde Yükselme S谋nav Sonucu |
|
Daire Ba艧kanl谋臒谋m谋z Personellerinden iki ki艧i 艧ube müdürlü臒üne atand谋. (1 ki艧i hastane müdür yard谋mc谋s谋 olarak atand谋) |
| Sözlü Bildirim-Mail |
|
Stratejik Plan Bilgi Sistemine Giri艧i yap谋lan kurum d谋艧谋 proje bilgileri ve patent bilgileri düzeltme sa臒land谋. |
| 2023 YILI ANKETLER |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| 陌ç Kontrol Sistemi De臒erlendirme Anketi |
|
Anket sonucunda 陌ç Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu haz谋rlanm谋艧 ve 陌ç Kontrol Standartlar谋na Uyum Eylem Plan谋 güncellenerek 陌ç Kontrol 陌锄濒别尘别 ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmu艧tur. |
| 陌ç Kontrol Standartlar谋na Uyum Eylem Plan谋 (Tasla臒谋) için üniversitemiz birimlerinden görü艧 sorulmu艧tur |
|
Al谋nan geri bildirimler de臒erlendirilmek üzere 陌ç Kontrol 陌锄濒别尘别 ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmu艧tur. |
| Ba艧kanl谋臒谋m谋za gelen anketler ve Ba艧kanl谋臒谋m谋zca yap谋lan anketler |
|
Gelen ve yapt谋臒谋m谋z anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda e臒itim ihtiyac谋 tespit edilmi艧, Memur Akademisinden yap谋lan talep neticesinde 3 nolu e臒itim paketine Anketimi Haz谋rl谋yor ve Yorumluyorum, KTÜ Web Yönetim Sisteminde Anket Olu艧turma ve Veri Toplama E臒itimi eklenmi艧tir. |
| Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi yap谋lm谋艧t谋r. |
|
Al谋nan geri bildirimler sonucunda TÜB陌TAK Proje Harcamalar谋 Bilgilendirme Rehberi güncelleme çal谋艧malar谋 devam etmektedir. |
| 2023 YILI RAPORLAR |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Birim Faaliyet Raporlar谋 |
|
Birim Faaliyet Raporlar谋 incelenmi艧 hatal谋 raporlar谋n düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmi艧tir. 2023 Y谋l谋 Faaliyet Raporu Haz谋rlama Rehberleri güncellenmi艧tir. |
| Birim Konsolide Risk Raporlar谋 |
|
Gönderilen Konsolide Risk Raporlar谋 艦ekil yönünden incelenerek hatal谋 konular EBYS sisteminden not olarak ve mail olarak geri dönü艧 yap谋lm谋艧, düzeltme istenmi艧tir. E臒itim videolar谋 sayfam谋zda payla艧谋lm谋艧t谋r. E臒itim Videosu |
| 2023 YILI MEVZUAT |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Hazine ve Maliye Bakanl谋臒谋nca Yay谋mlanan 陌ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 陌li艧kin Usul ve Esaslar |
|
Bakanl谋kça yay谋mlanan mevzuat de臒i艧ikli臒ine uygun olarak Üniversitemiz Ön Mali Kontrol 陌艧lemleri Yönergesi güncellenmi艧tir. |
| Fazla veya Yersiz Ödenen Ayl谋klar谋n Geri Al谋nmas谋na ili艧kin Muhasebat Genel Müdürlü臒ü Tebli臒i |
|
陌lgili Tebli臒 harcama birimlerine duyurularak gerekli bilgilendirmeler yap谋lm谋艧 formlar gönderilmi艧tir. |
| EBYS den Gelen Yaz谋 (Kurumsal Geli艧im ve Planlama Koordinatörlü臒ünce gönderilen Ara艧t谋rma Üniversitelerinden Neler Bekleniyor) |
|
Ba艧kanl谋臒谋m谋zca TÜB陌TAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalar谋na 陌li艧kin Usul ve Esaslar haz谋rlanm谋艧t谋r. |
| Hazine ve Maliye Bakanl谋臒谋 (E-92447149-710.99-2352744) Emanet 陌艧lemlerinin Strateji Geli艧tirme Daire Ba艧kanl谋臒谋ndan al谋n谋p, harcama birimleri taraf谋ndan yap谋lmas谋yla ilgili yaz谋 gelmi艧tir. (Harcama birimlerinden geri bildirim al谋nm谋艧t谋r) |
|
Hazine ve Maliye Bakanl谋臒谋n谋n yaz谋m谋za olumsuz görü艧 bildirse de 25.08.2023 tarihli ve E-92447149-710.99-2423731 say谋l谋 yaz谋s谋yla emanet i艧lemlerini revize etti臒ini aç谋klam谋艧t谋r. |
| 2023 YILI B陌LG陌 YÖNET陌M S陌STEMLER陌 |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| BKMYBS üzerinden hatal谋 ödeme emirleri raporu |
|
Hatal谋 ödeme emirleri raporu ve hata konular谋 de臒erlendirilmi艧, harcama birimlerine "Do臒rudan Temin Sat谋n Alma Süreci Kontrol Formu" haz谋rlanarak gönderilmi艧tir. |
| Ödenek Talep yaz谋s谋 |
|
Ödenek taleplerini düzenlemek için Ödenek Talep Formu olu艧turularak harcama birimlerine gönderilmi艧tir. |
| 2023 YILI TOPLANTI |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Üniversitemiz yönetimiyle yap谋lan toplant谋lar |
|
AB Projeleri tahakkuk i艧lemlerinin yürütülmesi için, Teknoloji Transferi UYGAR Merkezi alt谋nda AB Projeleri tahakkuk birimi kurulmas谋na destek olunarak gerekli e臒itimler verilmi艧tir. |
| Risk Belirleme Komisyonu Toplant谋s谋 (Alt faaliyet düzeyi risklerimizden banka hesaplar谋na yatan paralar谋n mahiyetinin tespit edilememesi) |
|
Üniversitemiz birimlerine internet bankac谋l谋臒谋 yoluyla üniversitemiz hesaplar谋na para yat谋r谋lmas谋 s谋ras谋nda dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda bilgilendirme yaz谋s谋 gönderilmi艧tir. |
| Kalite Komisyonu Toplant谋s谋 |
|
Ba艧kanl谋m谋z 陌ç Kontrol ve Kalite Komisyonu Görev Tan谋m谋 güncellenmi艧tir. |
| Kalite Komisyonu Toplant谋s谋 |
|
Ba艧kanl谋m谋z Giri艧ine 陌ç Kontrol ve Kalite Panosu as谋lm谋艧t谋r. |
| Kalite Komisyonu Toplant谋s谋 |
|
Ba艧kanl谋m谋z bilgi ve ileti艧imine katk谋 sa臒lamak amac谋yla QR kodu olu艧turularak idari bina giri艧i ve ba艧kanl谋m谋z iç kontrol ve kalite panosuna as谋lm谋艧t谋r. |
| Personel Memnuniyet Anketi |
|
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024-2028 Stratejik Plan eylem plan谋na, sosyal etkinliklerin artt谋rlmas谋na yönelik faaliyet eklenmi艧 ve uygulanmaya ba艧lanm谋艧t谋r. |
| 2023 YILI D陌臑ER |
| Geri Bildirim Türü |
|
陌测颈濒别艧迟颈谤尘别 |
| Muhasebat Kontrolörü Raporu |
|
Mali Uygulamalar Bak谋m谋ndan (24 adet), Hazine ve Maliye Bakanl谋臒谋 ile i艧birli臒i halinde çözüme kavu艧turulmas谋 gereken (3 adet), 陌darenin baz谋 mali rasyolar谋n谋n analizi ba艧l谋klar谋nda tespitler yap谋larak rapor düzenlenmi艧tir. Söz konusu tespitlere ili艧kin muhasebe düzeltme kay谋tlar谋 yap谋lm谋艧t谋r. |
| Say谋艧tay Raporu |
|
2021 Y谋l谋 Say谋艧tay Denetim Bulgular谋na 陌stinaden muhasebe düzeltme kay谋tlar谋 yap谋lm谋艧t谋r. |
Kontrol Faaliyetlerimiz
|
