雪梨视频

Risk De臒erlendirme

5. Planlama ve Programlama 

• 2014-2018 Stratejik Plan
• 2019-2023 Stratejik Plan
• 2024-2028 Stratejik Plan
•          Stratejik Plan De臒erlendirme Raporu  (2023)
• 陌dare Faaliyet Raporlar谋 ve Birim Faaliyet Raporlar谋
• 2024 Performans Program谋
•        2020 Performan Program谋 陌锄濒别尘别 Sonuçlar谋

6. Risklerin Belirlenmesi ve De臒erlendirilmesi

• KTÜ Risk Strateji Belgesi
• Risk Tespit ve Oylama Formu
• Risk Kay谋t Formu
• Konsolide Risk Raporu
• Risk Eylem Plan谋 Formu
• 2023 Risk Tespit ve Oylama Formlar谋
• 2023 Risk Kay谋t Formlar谋
• 2023 Risk Eylem Plan谋 Formlar谋
• 2023 Birim Düzeyi Riskler

Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol Stratejileri ve Y枚ntemleri

• Birim 陌莽 Kontrol Web Sayfalar谋 Rehberi
• T眉bitak Proje Harcamalar谋 Bilgilendirme Rehberi

8. Prosed眉rlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Genelsekreterlik Proserd眉ler

9. G枚revler Ayr谋l谋臒谋

10. Hiyerar艧ik Kontroller

• Hiyerar艧ik Kontroller Listesi

11. Faaliyetlerin S眉reklili臒i

• Vekil Personel Listesi
• S眉reli 陌艧ler Takvimi

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

• Bilgi Sistemleri听Envanteri Formu
• Web Sayfas谋 Kontrol Formu

Bilgi ve 陌leti艧im

13. Bilgi ve 陌leti艧im

• Bilgi ve 陌leti艧im
• 听

14. Raporlama

• 陌dare Faaliyet Raporlar谋 ve Birim Faaliyet Raporlar谋

15. Kay谋t ve Dosyalama

• KT脺 Birim Baz谋nda idari Kimlik Kodlar谋
• KT脺 Ar艧iv Y枚nergesi
• 陌莽 Kontrol Dok眉man Listesi

16. Hata, Usuls眉zl眉k ve Yolsuzluklar谋n Bildirilmesi

• 脰neri ve 艦ikayet Formu
• 听

陌锄濒别尘别

17. 陌莽 Kontrol眉n De臒erlendirilmesi

• KT脺 2018 陌莽 Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu
• KT脺 2021 陌莽 Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu
• KT脺 2022听陌莽 Kontrol Sistemi De臒erlendirme Raporu

18. 陌莽 Denetim